Skip to main content
Si tenés el padrón de proveedores o las facturas del mes en una planilla, importala en lugar de cargar uno por uno. Fint te muestra una vista previa, importa solo las filas que están bien y te deja corregir el resto. Necesitás ser Administrador. Se puede importar:
  • Proveedores: nombre y CUIT de cada uno, más los datos que tu organización haya marcado como Requerido (ver Configuración); los demás son opcionales.
  • Comprobantes: una fila por comprobante, con proveedor, tipo, fechas e importes.
  • Facturas impagas anteriores y Saldo inicial por proveedor: lo que ya debías antes de usar Fint. Ver Saldos anteriores.

​
Preparar la planilla

1

Abrí la importación

En Proveedores, tocá la flecha junto a Crear proveedor y elegí Importar desde Excel. Para comprobantes, la flecha junto a Subir comprobante en Comprobantes.
2

Descargá la plantilla

Descargar plantilla baja un Excel con las columnas que Fint espera, incluidos los campos propios de tu organización (con el prefijo Campo:). Si un campo es una lista, la hoja Campos y opciones muestra los valores válidos.
3

Completala

Una fila por proveedor o por comprobante. La identificación fiscal es obligatoria: con ella Fint reconoce al proveedor. En comprobantes, el tipo se escribe FC, NC, ND, recibo, ticket o gasto.
Panel Importar proveedores con el área para arrastrar el archivo, Descargar plantilla y Más opciones
Se aceptan Excel (.xlsx) o CSV de hasta 20 MB y 10.000 filas. En Más opciones elegís el formato de decimales (punto o coma) y de fechas, el separador y la codificación de un CSV, o la hoja del Excel. Si tu planilla no sigue la plantilla, en Columnas elegí Otro archivo: elegir columnas y después indicás qué columna corresponde a cada dato. Para comprobantes también está Archivo de ARCA: elegir columnas.

​
Revisar y confirmar

Arrastrá el archivo. Fint arma la vista previa: cuántas filas están Listas, cuántas Con problemas y cuántas Omitidas.
Vista previa de proveedores-colegio.xlsx: 5 filas, 4 listas, 1 con problemas y 0 omitidas; 1 de las filas listas ya existía en Fint
  • Un proveedor que ya existía (mismo CUIT) se vincula sin modificarse.
  • Las filas Con problemas no se importan. Las podés corregir antes o después de confirmar.
Tocá Confirmar importación. Al terminar ves cuántas filas se importaron y cuántas ya existían.
Importación terminada: 3 filas importadas, 1 ya existía, 1 fila no se importó y se puede corregir desde el detalle
Si volvés a subir el mismo archivo, Fint lo reconoce y te muestra la importación anterior en lugar de duplicarla.

​
Comprobantes: aprobarlos en el mismo paso

Los comprobantes importados entran Por revisar. Si ya los controlaste en la planilla, abrí Ver detalle y, en Confirmar importación, marcá Aprobar también los comprobantes para que queden listos para pagar.
Detalle de la importación de comprobantes antes de confirmar: débitos previstos 976.350 pesos, 3 filas listas y 1 con errores, con la revisión por fila
Diálogo Confirmar importación con Aprobar también los comprobantes, Importar solo las filas válidas y Revisé los proveedores, las filas y los totales marcados
Si hay filas con errores, marcá también Importar solo las filas válidas y dejar las demás pendientes para corregir. Confirmá que revisaste la vista previa y tocá Confirmar y procesar. Si el proveedor tiene un saldo anterior, los comprobantes con fecha igual o anterior a su fecha de corte se importan como registro histórico, con o sin esta opción: quedan con su archivo y sus datos, pero no suman deuda ni se aprueban, porque esa deuda ya está en el saldo anterior.

​
Corregir una fila

En el detalle de la importación, la tabla Revisión por fila muestra el estado de cada fila. Filtrala por Revisión o Resultado para ver solo las que tienen problemas.
Detalle de la importación de proveedores con el resultado, los botones de descarga y la revisión por fila
1

Abrí la fila

Tocá Revisar fila. Arriba ves el problema y, debajo de cada dato, qué traía el archivo.
2

Corregí el dato

Cambiá el valor y tocá Guardar y volver a revisar fila. El archivo original no se modifica: la corrección se guarda aparte.
3

Reintentá

Tocá Reintentar pendientes, confirmá y Confirmar y procesar. Solo se procesan las filas pendientes; las ya importadas conservan su resultado.
Fila 6 con el error CUIT inválido y la identificación fiscal corregida a 30-71582351-5; debajo, el valor que traía el archivo
En el detalle también podés Abrir archivo, Descargar resultado Excel o Descargar errores CSV, y desde cada fila importada Abrir proveedor o Abrir comprobante.

​
Deshacer filas importadas

Si importaste algo que no correspondía, seleccioná las filas en Revisión por fila y tocá Deshacer (sin seleccionar, deshace toda la importación). Indicá la Fecha efectiva y el Motivo y tocá Solicitar deshacer.
Diálogo Deshacer filas importadas con la fecha efectiva y el motivo Vivero Las Acacias no es proveedor del colegio
Fint revisa cada fila. Lo que no se usó se quita o se anula con la fecha indicada. Una fila queda protegida si su registro ya tiene pagos, reservas en un lote, cambios o archivos posteriores: el resultado te dice el motivo. El archivo y la historia se conservan.
Resultado de la importación: 3 importadas, 1 vinculada y 1 deshecha

​
Historial de importaciones

En Proveedores o Comprobantes, menú ⋯ → Historial de importaciones, ves cada archivo con su estado (Por revisar, Importando, Finalizada, Deshaciendo o Requiere atención) y el resultado por fila. Desde ahí retomás una revisión que dejaste a medias.
Historial de importaciones con cuatro archivos finalizados: comprobantes, saldo inicial, facturas impagas anteriores y proveedores

​
Preguntas frecuentes

Si el CUIT coincide, la fila se vincula al proveedor existente y no lo modifica.
Quedaron Por revisar. Aprobalos desde Comprobantes o, la próxima vez, marcá Aprobar también los comprobantes al confirmar. Los que tienen fecha igual o anterior al corte de un saldo anterior son registros históricos y no se aprueban: esa deuda ya está en el saldo anterior.
En Más opciones, escribí en Hoja el nombre de la hoja que querés importar.