Comprobantes de proveedores

En Comprobantes cargás lo que te facturan tus proveedores: facturas, notas de crédito y de débito, tickets, recibos y gastos sin comprobante. Todo entra Por revisar y recién cuando lo aprobás cuenta en la cuenta corriente del proveedor: una factura, nota de débito, ticket o gasto suma deuda; una nota de crédito queda como crédito a favor del colegio, y un recibo no cambia el saldo. Necesitás ser Administrador.

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Estados de un comprobante

Las pestañas Todos, Por revisar, Por pagar y Pagados (y Anulados, cuando hay alguno) separan cada grupo.

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Subir un comprobante

La subida sigue aunque cierres el panel. Un aviso te dice cuántos quedaron en Por revisar y cuántos necesitan que completes datos. Si un archivo ya estaba cargado, te lo avisa y no lo duplica. Desde la ficha de un proveedor, Subir comprobante hace lo mismo y sugiere ese proveedor si el archivo no trae el CUIT.

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Completar y revisar

Abrí el comprobante desde Por revisar. A la izquierda ves el archivo y a la derecha el formulario, para controlar uno contra el otro.

• Proveedor: si el proveedor todavía no está cargado, Fint te lo muestra como sugerencia y podés crearlo desde ahí con Crear proveedor.
• Tipo de comprobante: Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Ticket, Gasto sin comprobante o Recibo de pago. En facturas y notas elegís también el Tipo fiscal (facturas A, B, C o M; notas de crédito y de débito A, B o C), el Punto de venta y el Número de comprobante.
• Fecha de emisión, Vencimiento y Descripción.
• Importes: el Importe total y, si tu organización pide el desglose, el Tratamiento de IVA. En una factura A cargás neto gravado, no gravado, exento y cada impuesto o percepción. Fint te avisa si la suma Coincide con el importe total.
• Campos adicionales, como el Rubro.

Tocá Guardar comprobante. Si estaba en Faltan datos, pasa a Por revisar. Mientras está Por revisar podés cambiar cualquier dato; Guardar cambios los confirma y Descartar cambios los deshace. Si un archivo no corresponde, en el menú ⋯ elegí Descartar: sale de Por revisar sin guardarse como comprobante.

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Comprobante parecido

Si cargás un comprobante sin número fiscal (un ticket o un gasto) del mismo proveedor, tipo, fecha, moneda e importe que otro ya subido, Fint te frena antes de guardarlo. Abrí el existente para compararlo. Si es otra operación, marcá la confirmación y tocá Crear otro comprobante distinto; si es el mismo, Volver a la subida y descartalo. Con facturas y notas, el número fiscal ya evita duplicados: no se puede cargar dos veces un comprobante con el mismo CUIT del emisor, tipo fiscal, punto de venta y número, aunque ese CUIT esté en dos fichas de proveedor. Una factura y una nota de crédito sí pueden compartir punto de venta y número, porque su tipo fiscal es distinto.

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Aprobar

Con el comprobante revisado, tocá Aprobar comprobante (o elegilo en el menú ⋯ de la fila). Si cambiaste algo, primero Guardar cambios. Una factura, nota de débito, ticket o gasto pasa a Por pagar y su importe suma a la deuda del proveedor. Una nota de crédito aprobada queda como crédito a favor y un recibo no cambia el saldo (ver el aviso de Completar y revisar). ¿Te equivocaste? El aviso Comprobante aprobado tiene Deshacer durante unos segundos, y el comprobante vuelve a Por revisar. Un comprobante aprobado ya no se edita. Si los importes estaban mal, usá Corregir importes desde su menú ⋯: ver Cuenta corriente. Para pagarlo, Registrar pago: ver Registrar pagos.

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Archivos y actividad

Al final del comprobante están sus Pagos (una vez aprobado), sus Archivos y la Actividad. Con + en Archivos adjuntás otro documento (por ejemplo, el remito). En Actividad ves quién lo cargó, lo aprobó o le adjuntó archivos, y podés dejar una nota. Para quitar un archivo o borrar una nota, ver Archivos y notas.

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Anular un comprobante

Si un comprobante se cargó por error, en su menú ⋯ elegí Anular comprobante. Podés dejar un motivo. Deja de contar como deuda desde hoy y conserva su historia. Si el comprobante ya tiene pagos o créditos aplicados, primero hay que revertirlos. Una nota de crédito con un reintegro registrado tampoco se anula: si el reintegro fue un error, corregilo primero. Los anulados quedan en la pestaña Anulados.

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Encontrar comprobantes

• Buscar… por número, descripción o proveedor.
• Proveedor filtra por uno; + agrega filtros por moneda, si tiene adjunto, fechas de emisión o vencimiento, o un campo como el Rubro.
• En Todos, el botón de vista permite Agrupar por estado o vencimiento (vencidos, vencen hoy, próximos 7 días) y Ordenar por vencimiento, fecha de emisión, importe o carga más reciente.

Para cargar muchos comprobantes desde una planilla, ver Importar desde Excel.

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Preguntas frecuentes