Skip to main content
Un proveedor puede tener crédito a favor de tu institución. Viene de tres lugares:
  • Una nota de crédito aprobada (por ejemplo, por una devolución de mercadería).
  • Un anticipo: un pago que hiciste antes de tener la factura.
  • Un saldo anterior a favor del colegio: un saldo inicial negativo, o una nota de crédito o un anticipo importados con las facturas impagas anteriores. Ver Saldos anteriores.
Ese crédito ya descuenta la deuda neta del proveedor. Para que una factura concreta baje su pendiente, aplicás el crédito a esa factura. Si el proveedor te devuelve plata, registrás un reintegro.

​
Dónde ver el crédito

En la ficha del proveedor, el Saldo muestra el Pendiente, el Crédito disponible (en negativo) y la Deuda neta. Debajo, Créditos y anticipos lista cada nota de crédito u OP con crédito sin usar, cuánto se aplicó y cuánto se reintegró. Usar crédito ofrece Aplicar crédito y Registrar reintegro.
Ficha de Librería del Parque: 810.000 pesos pendientes, 210.000 de crédito disponible y 600.000 de deuda neta, con la nota de crédito 00000112 sin aplicar y el botón Usar crédito
Si registrás un pago a un proveedor con crédito sin usar, Fint te avisa y pide un Motivo para pagar sin aplicar el crédito. Así nadie paga de más sin darse cuenta.
Registrar pago de Librería del Parque con el aviso El proveedor tiene 210.000 pesos de crédito disponible y el campo Motivo para pagar sin aplicar el crédito completado

​
Aplicar una nota de crédito a una factura

1

Abrí la nota de crédito

Desde Comprobantes o desde Usar crédito en la ficha. Tocá Aplicar crédito.
2

Elegí la factura

En Comprobante a cancelar con el crédito aparecen las obligaciones pendientes del proveedor; podés buscar por número o descripción. Una nota de crédito se aplica a comprobantes de su misma moneda: una en dólares, a facturas en dólares. El Importe a aplicar se completa con lo menor entre el crédito y el pendiente; podés aplicar solo una parte.
3

Confirmá

Elegí la Fecha efectiva de aplicación y tocá Confirmar aplicación.
Aplicar crédito disponible de 210.000 pesos a la Factura 0004-00001873, con 210.000 pesos a aplicar
En el ejemplo, la factura de $1.210.000 tenía un pago de $400.000. Con la nota de crédito de $210.000 aplicada le quedan $600.000 pendientes. La deuda neta del proveedor no cambia: ya descontaba el crédito. Aplicar no mueve dinero ni genera una orden de pago. Si la factura está reservada en un lote, se pide Saldo reservado: elige cómo usarlo: usar la reserva del lote o liberarla (con motivo) y aplicar el crédito por fuera.

​
Registrar un anticipo

Cuando le pagás a un proveedor antes de tener la factura (una seña, por ejemplo):
1

Abrí la ficha del proveedor

En ⋯, elegí Registrar anticipo.
2

Completá el pago

Igual que un pago común: Importe, Fecha de pago, Medio de pago, origen y destino. Además, el Motivo del anticipo es obligatorio.
3

Registrá

Tocá Registrar anticipo.
Registrar anticipo de 350.000 pesos a Comedor Los Álamos por transferencia desde Banco Provincia · Pagos hacia Banco Macro, con el motivo Seña del servicio de comedor de noviembre
Se genera una OP con Deuda cancelada en $0 y el importe como Anticipo. Hasta que llegue la factura, el proveedor queda con saldo a favor de tu institución (deuda neta negativa).

​
Usar el anticipo cuando llega la factura

Cuando cargues y apruebes la factura, abrí la OP del anticipo desde Pagos o desde Créditos y anticipos de la ficha. En Crédito disponible, tocá Aplicar crédito, elegí la factura y confirmá. Un anticipo se puede aplicar a cualquier factura del proveedor, también a una cargada en dólares, por su equivalente en pesos.
OP del anticipo de Comedor Los Álamos: 350.000 pesos entregados, la Factura 0003-00002210 cancelada con 300.000 pesos como aplicación posterior y 50.000 pesos de crédito disponible con los botones Aplicar crédito y Registrar reintegro
En el ejemplo, la seña de $350.000 cancela la factura de comedor de $300.000 y quedan $50.000 a favor. La OP muestra la factura como Aplicación posterior. El PDF de la OP conserva lo que tenía al emitirse.

​
Deshacer una aplicación

Si aplicaste un crédito a la factura equivocada:
  • Desde la factura: en la sección Pagos, abrí ⋯ en el crédito aplicado y elegí Desaplicar crédito.
  • Desde la OP: en Comprobantes, abrí ⋯ en la línea y elegí Desaplicar.
Indicá la Fecha efectiva y el Motivo.
Diálogo Desaplicar crédito con fecha efectiva y el motivo Se aplicó a la factura equivocada
La factura vuelve a tener ese importe pendiente y el crédito vuelve a estar disponible para aplicarlo a otra. No cambia la deuda neta ni mueve dinero. Desaplicar una línea de un pago común también funciona: ese importe queda como crédito de la OP.

​
Registrar un reintegro

Usá el reintegro cuando el proveedor te devolvió dinero de un crédito a favor (por ejemplo, el excedente de una seña).
1

Abrí el crédito

Desde la OP (Registrar reintegro en Crédito disponible), desde la nota de crédito o desde Usar crédito en la ficha.
2

Completá el ingreso

Importe reintegrado (hasta el crédito disponible), Fecha efectiva del ingreso, Cuenta o caja que recibió el dinero, Referencia del ingreso y Motivo del reintegro. Tocá Revisar reintegro.
3

Confirmá

Revisá el resumen, marcá que la devolución ocurrió y tocá Confirmar reintegro recibido.
Revisión del reintegro: ingreso de 50.000 pesos en Banco Provincia · Pagos con la referencia Transferencia recibida 7781, el motivo Devolución del excedente de la seña y la confirmación marcada
Se abre el reintegro con sus datos y el enlace al crédito de origen. El crédito disponible baja y la cuenta corriente muestra el Reintegro recibido.
Reintegro de 50.000 pesos de Comedor Los Álamos ingresado en Banco Provincia · Pagos, con referencia, motivo, enlace a la orden de pago y el botón Corregir un reintegro erróneo
Con la factura de $300.000 cancelada por la seña y los $50.000 devueltos, la cuenta del comedor cierra en cero:
Cuenta corriente de Comedor Los Álamos en cero: factura de 300.000 pesos, OP del anticipo por 350.000 y reintegro recibido de 50.000
Si registraste un reintegro que no ocurrió, abrilo y tocá Corregir un reintegro erróneo, con fecha y motivo. El crédito vuelve a estar disponible. Una OP con un reintegro vigente no se puede anular: corregí primero el reintegro.
Un reintegro es dinero que entró. Para corregir un pago que cargaste mal, no uses un reintegro: anulá el registro de pago.

​
Preguntas frecuentes

No. Baja el pendiente de la factura sin mover dinero y sin generar otra orden de pago. En la factura se ve como Créditos aplicados, separado de Pagado.
Sí. Aplicá el importe que quieras; el resto queda disponible para otra factura de la misma moneda o para un reintegro.
Registrá la diferencia como anticipo: queda como crédito a favor para la próxima factura o para un reintegro.
El proveedor tiene más crédito a favor de tu institución (anticipos, notas de crédito o un saldo anterior negativo) que facturas pendientes.