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Pagos a proveedores ordena lo que el colegio le debe a quienes le venden o le prestan servicios: la librería, el transporte escolar, el mantenimiento, el comedor. Subís cada factura, la revisás, la aprobás y, cuando la pagás, queda registrada la orden de pago. Cada proveedor tiene su cuenta corriente con lo pendiente y lo pagado. Fint no mueve dinero: registra los pagos que hacés por homebanking, en efectivo o con cheque, para que la deuda esté al día.
Comprobantes de Colegio Modelo agrupados en Por pagar: saldos iniciales, facturas de transporte y comedor vencidas y facturas de noviembre de librería, ferretería, imprenta y limpieza

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Quién lo usa

  • Solo los administradores de la organización. Los roles Cajero y Acomodador no ven el módulo.
  • La organización tiene que tener activa la función Pagos a proveedores. Un administrador la prende en Configuración → Funcionalidades, sección Pagos.
Configuración, Funcionalidades: sección Pagos con el interruptor Pagos a proveedores activado
Con la función activa, el menú lateral muestra el grupo Pagos a proveedores con tres secciones:

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Primeros pasos

La primera vez que entrás, Proveedores está vacío y te ofrece tres formas de empezar. Fint ya deja preparados los datos más comunes de cada proveedor (razón social, condición fiscal, email y teléfono) y el campo Rubro de los comprobantes; podés cambiarlos después.
Proveedores sin datos con las opciones Crear un proveedor, Importar desde Excel y Saldo inicial por proveedor
  • Crear un proveedor: completás un formulario. Ver Proveedores.
  • Importar desde Excel: subís una planilla con el nombre y CUIT de cada uno. Ver Importar desde Excel.
  • Saldo inicial por proveedor: si ya les debías algo antes de usar Fint. Cargalo antes de aprobar comprobantes o registrar pagos de ese proveedor. Ver Saldos anteriores.
Comprobantes vacío te deja arrastrar los primeros PDF o fotos de facturas, o importarlos desde una planilla.
Comprobantes sin datos: área para arrastrar archivos y las opciones Importar desde Excel, Facturas impagas anteriores y Saldo inicial por proveedor

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El recorrido de una factura

1

Subís el comprobante

En Comprobantes → Subir comprobante cargás el PDF o la foto. Fint lee los datos y lo deja Por revisar. Ver Comprobantes.
2

Lo revisás y lo aprobás

Controlás proveedor, número, fechas e importes y tocás Aprobar comprobante. Recién ahí la deuda entra en la cuenta corriente y el comprobante pasa a Por pagar.
3

Registrás el pago

Desde el comprobante o el proveedor, Registrar pago deja una orden de pago con el medio usado. Ver Registrar pagos y Lotes de pago.

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Guías del módulo

Configurar el módulo

Qué datos pedir de cada proveedor y comprobante, y desde qué cajas y cuentas pagás.

Proveedores

Alta, ficha, cuentas de destino, archivos y notas.

Comprobantes

Subir, completar, aprobar y anular facturas y gastos.

Importar desde Excel

Proveedores y comprobantes en cantidad, con revisión fila por fila.

Saldos anteriores

Lo que ya les debías antes de usar Fint.

Registrar pagos

Órdenes de pago, pagos parciales y correcciones.

Lotes de pago

Reservar lo que vas a pagar en una fecha y registrarlo proveedor por proveedor.

Créditos y anticipos

Notas de crédito, anticipos y reintegros.

Cuenta corriente

Saldo a una fecha, movimientos y corrección de importes.

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Preguntas frecuentes

No. Mientras está Por revisar no suma en la cuenta corriente. La deuda se reconoce al aprobar el comprobante.
No. Registra el pago que hiciste por tu banco, en efectivo o con cheque, y deja la orden de pago para tu control.
No. El módulo es solo para administradores.

Configurar Pagos a proveedores

Elegí qué datos se piden de cada proveedor y de cada comprobante, y desde qué cajas y cuentas bancarias salen los pagos

Proveedores

Cargá a tus proveedores, guardá sus cuentas bancarias y su documentación, y consultá su ficha con la cuenta corriente

Comprobantes de proveedores

Subí facturas, notas de crédito, tickets y gastos, revisalos y aprobalos para que cuenten como deuda; anulá lo que se cargó por error

Importar proveedores y comprobantes desde Excel

Cargá muchos proveedores o comprobantes con una planilla, revisá cada fila antes de confirmar, completá las filas pendientes y deshacé si hace falta

Saldos anteriores de proveedores

Incorporá lo que ya les debías a tus proveedores antes de empezar a usar Fint, con el detalle de cada factura o un saldo por proveedor

Registrar pagos a proveedores

Pagá un comprobante entero o una parte, varios comprobantes juntos, consultá la orden de pago y corregí un registro equivocado.

Lotes de pago

Reservá lo que vas a pagar en una fecha, revisá a qué cuenta va cada transferencia y registrá los pagos proveedor por proveedor.

Créditos, anticipos y reintegros

Usá una nota de crédito o un anticipo para cancelar facturas, deshacé una aplicación y registrá el dinero que te devolvió un proveedor.

Cuenta corriente y correcciones de importe

Consultá cuánto le debés a cada proveedor a una fecha, leé sus movimientos y corregí el importe de un comprobante ya aprobado sin perder la historia.