Skip to main content
Fint ofrece dos niveles de seguimiento:
  • Ventas dentro de cada punto de venta, para la operación diaria.
  • Reportes, para analizar uno o todos los puntos de venta de la organización.

​
Listado de ventas

Entrá al punto de venta y elegí Ventas. La tabla muestra cliente, fecha, medio de pago, importe y estado. Listado de ventas del POS con búsqueda y filtros Podés buscar por cliente y filtrar por:
  • Estado: exitoso, pendiente, parcialmente pagado, cancelado, borrador o rechazado, según los datos disponibles.
  • Medio: efectivo, transferencia, dispositivo, QR, combinado u otros métodos registrados.
La vista inicial muestra ventas y oculta los intentos fallidos. Para investigarlos, elegí Rechazado en el filtro de estado.

​
Revisar un intento rechazado

Al seleccionar una fila rechazada, Fint abre Intento de cobro con:
  • Importe y estado.
  • Motivo del rechazo, si el proveedor lo informó.
  • Método y caja utilizados.
  • Fecha del intento.
  • Los identificadores disponibles de orden, operación y referencia del proveedor.
Podés tocar los identificadores disponibles para copiarlos y buscar el movimiento en el panel de Mercado Pago. Los intentos vencidos o cancelados no aparecen en ese filtro. Rechazado muestra solo los intentos que requieren investigación.

​
Resolver verificaciones pendientes

Si un cobro queda en estado incierto, aparece un aviso arriba de la tabla. Presioná Resolver, verificá el equipo físico, escribí una nota y elegí Se aprobó o Se rechazó.
La pantalla exige una nota que describa la evidencia observada. Si Mercado Pago ya confirmó un resultado, Fint prioriza esa información y te muestra qué resultado aplicó.

​
Exportar las ventas de un POS

Desde el listado general de puntos de venta, abrí el menú … de una tarjeta y elegí Exportar ventas (Excel). Podés indicar Desde y Hasta o dejar ambos vacíos para incluir todos los períodos. El archivo se descarga con el nombre del punto de venta para facilitar su archivo y conciliación. El archivo respeta el alcance del usuario: un cajero sin permiso para ver ventas ajenas exporta solo las operaciones propias de ese POS.

​
Reportes generales

Los administradores pueden entrar a Punto de Venta → Reportes y elegir un punto de venta particular o ver todos. El tablero incluye:

Resumen

Ventas totales, cantidad de órdenes, unidades y ticket promedio.

Evolución

Unidades y monto cobrado por día, con vistas de 30 días, 90 días o todo el historial.

Productos

Productos más vendidos y un detalle buscable con unidades, órdenes e importe bruto.

Medios de pago

Cantidad, monto y participación de cada medio.

Descuentos

Total descontado, órdenes con descuento, usos e importe de cada regla.

Exportación

Excel por rango de fechas para un POS o para todos los seleccionados.
Reporte filtrado por Tienda escolar con ventas, órdenes, unidades, ticket promedio y gráficos

​
Ver todos o un punto de venta

El selector superior recuerda la última elección en ese navegador. Elegí Todos los puntos de venta para el consolidado o uno específico para analizarlo por separado.
No se pueden consolidar puntos de venta con monedas diferentes. En ese caso, elegí uno en particular para ver sus resultados.

​
Qué revisar al cerrar el día

1

Filtrá rechazos

En Ventas, elegí el estado Rechazado y revisá si hay intentos que necesiten seguimiento.
2

Resolvé verificaciones

No dejes cobros en “Esperando verificación manual”. Contrastá cada uno con el equipo físico.
3

Compará los medios

En Reportes, compará los importes de efectivo, transferencia y Mercado Pago con tu cierre externo. Una venta combinada aparece distribuida entre los medios que la componen.
4

Exportá si necesitás conciliar

Descargá el Excel del período y conservá las referencias del proveedor para cualquier diferencia.

​
Próximos pasos

Cobros

Rechazos, cancelación y verificación

Descuentos

Entendé el total descontado

Pagos

Historial general de cobros