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Pagos es el historial de lo que ya entró. Una orden registra lo que hay que cobrar; un pago registra el cobro, ya sea online o cargado a mano. Una transferencia informada en el portal no aparece acá hasta que la imputás. Un cupón de Rapipago o Pago Fácil tampoco: el pago nace cuando el medio acredita.
Esta guía describe la vista Administrador. Registrar, eliminar y exportar son acciones administrativas.

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Cómo se organiza

Listado

Buscá por cliente, concepto o referencia y filtrá por medio, origen, quién lo registró o etiquetas.

Detalle

Abrí un pago para ver importe, medio, estado, quién pagó y las órdenes cubiertas.

Exportar

Descargá Excel o PDF eligiendo un rango y si filtrás por la fecha del cobro o por la de registro.
El comprobante fiscal no nace con el pago. Si tu organización usa ARCA, se gestiona después desde Facturación.

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Listado

El listado muestra cliente, fecha, concepto, medio de pago, importe y estado. Los pagos cargados a mano se distinguen con (M) junto al medio. Con ARCA, pueden aparecer pastillas F (factura), R (recibo), NC y ND. El alta del comprobante es en el detalle del pago, sección Comprobantes, no en un módulo aparte. Ver Facturación. El + de Registrar pago imputa una sola orden. Un depósito que cubre varias cuotas o hermanos se registra desde el portal (la familia tilda varias) o desde Conciliación. El buscador recorre el nombre del cliente, el concepto, la descripción y la referencia del pago. También podés filtrar por:
  • Medio de pago
  • Origen: Manual u Online
  • Registrado por, cuando el pago es manual
  • Etiquetas del cliente
Listado de pagos de Colegio Modelo filtrado por Cuota, con cobros manuales en estado Exitoso

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Estados

Exitoso

El pago quedó acreditado. Es el estado habitual de un cobro confirmado.

Reembolsado

El procesador devolvió el pago. En la pantalla el estado es Reembolsado.

Contracargo

El pagador desconoció el cobro ante su tarjeta.

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Detalle del pago

Al hacer clic en una fila se abre el detalle. La información cambia según el origen:
Muestra la fecha del cobro, la fecha en que se registró en Fint, el importe, el medio con la marca Manual, el estado, quién lo registró, quién pagó y el cliente asociado.También lista las órdenes de pago cubiertas, con el importe imputado a cada una.Detalle de un pago en efectivo manual: fecha del cobro, fecha de registro, quién lo cargó y la orden cubiertaSi el pago se cargó por error, usá Eliminar pago manual. Eso revierte el cobro y vuelve a dejar pendiente lo imputado a las órdenes.
Solo se pueden eliminar pagos manuales. Si el pago ya tiene comprobantes emitidos, Fint bloquea la eliminación.
Cuando el cobro queda Exitoso, la familia puede recibir este mail. El asunto es Se acreditó tu pago a [colegio]. Mail Se acreditó tu pago a Colegio Modelo: $ 95.000, transferencia, Cuota marzo 2027 de Sofía Montes

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Registrar un pago manual

Usalo para un cobro en efectivo, transferencia u otro medio que no pasó por el checkout online.
1

Abrí la orden

Entrá desde Órdenes o desde el perfil del cliente.
2

Cargá el cobro

En la sección Pagos del detalle, usá +. Completá medio, fecha y monto. El monto viene precargado con el total pendiente, mora incluida, y podés bajarlo para un pago parcial. También elegís qué contacto realizó el pago.Modal Registrar pago con el monto pendiente precargado, la orden asociada y el contacto de pago
3

Confirmá

El pago aparece en el historial y la orden actualiza su pendiente.
En un pago parcial, el dinero cubre primero el capital. La mora recién se cobra cuando el capital queda cubierto. Si la orden ya estaba vencida, Fint congela la mora acumulada en ese momento para que no siga corriendo sobre lo ya pagado.

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Devoluciones y contracargos

Las devoluciones se gestionan en el procesador (Mercado Pago, Stripe, Pagos Online u otro conectado). Fint escucha esos eventos y actualiza el pago:
  • Reembolso: el pago pasa a Reembolsado.
  • Contracargo: el pago pasa a Contracargo.
No hay una acción de reembolso dentro del módulo Pagos. Tampoco en el Punto de Venta. Si el cobro ya tiene factura, primero emití una nota de crédito.

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Exportar

Exportar abre un modal para elegir el rango Desde / Hasta y el tipo de fecha:
  • En la que se ejecutó el pago: la fecha real del cobro
  • En la que se creó el pago: la fecha de registro en Fint
Podés descargar Excel o PDF.
En un pago manual, la fecha de ejecución puede ser distinta de la de registro. Por ejemplo, recibiste el dinero el 1 de marzo y lo cargaste el 5.
La exportación usa ese rango y, si llegaste al listado desde un evento, también respeta ese recorte. No copia los filtros de medio, origen o etiquetas que tengas activos en la tabla.

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Próximos pasos

Cobrar en Fint

Elegí portal, carga manual u otro canal

Gestionar Órdenes

Revisá deudas y registrá el cobro desde la orden

Portal de Contacto

Cómo pagan las familias sin que vos cargues el cobro

Facturación

Emití el comprobante fiscal sobre el pago