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Con la integración de ARCA activa, Fint emite comprobantes electrónicos (facturas, notas de crédito y débito, recibos) directamente sobre los pagos que recibís. Podés automatizarlo con reglas o emitir manualmente desde cada pago.
Todo lo de esta guía requiere tener la integración con ARCA configurada. Si todavía no la tenés, empezá por la guía de configuración de ARCA.

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Conceptos clave

En Fint, los comprobantes siempre están asociados a un pago: primero se registra el cobro (online o manual) y sobre ese pago se emite el comprobante.

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Tipos de comprobante

Factura

El comprobante principal de la operación

Recibo

Comprobante electrónico con CAE, alternativa a la factura

Nota de Crédito

Anula o reduce una factura o recibo existente

Nota de Débito

Aumenta el importe de una factura existente

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La letra no se elige: se calcula

Fint determina automáticamente si el comprobante es A, B o C según la condición fiscal tuya (el emisor) y la del receptor:
  • Si sos Responsable Inscripto: emitís A a Responsables Inscriptos y Monotributistas, y B a Consumidores Finales y Exentos.
  • Si sos Monotributista o Exento: emitís siempre C.

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¿A nombre de quién sale el comprobante?

Se factura al contacto de pago (responsable) del pago, con su tipo y número de documento. Si el documento es un CUIT/CUIL de 11 dígitos, Fint consulta el padrón de ARCA para deducir su condición fiscal (Responsable Inscripto, Monotributista, Exento). Si no puede determinarla, factura como Consumidor Final.
Verificá que tus contactos de pago tengan el documento cargado y correcto: sin documento válido el comprobante no se puede emitir.

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Facturación automática con reglas

En Configuración → Facturación → Reglas de facturación definís reglas para que los pagos se facturen solos. Cada regla configura:
  • Nombre de la regla y fecha de inicio (se facturan los pagos recibidos a partir de esa fecha)
  • Tipo de comprobante: Factura, Recibo o Ambos
  • Punto de venta: los puntos habilitados se traen directo de ARCA
  • Origen del pago: Online, Manual o Ambos
  • Métodos de pago: elegí cuáles facturar (tarjetas, transferencia, efectivo, Mercado Pago, etc.)
  • Tipos de cliente: Consumidor Final, Monotributista, Responsable Inscripto, entre otros
  • Momento de facturación: Inmediata (al registrarse el pago) o un día específico de la semana
  • Concepto (Servicios, Productos o ambos) y Alícuota de IVA
Cada regla puede estar Activa o Pausada.

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Cómo se aplican

Cuando entra un pago, Fint recorre tus reglas activas y aplica la primera que coincida con el método de pago y el tipo de cliente — una sola regla por pago. Si ninguna regla coincide, el pago queda sin facturar (siempre podés emitir manualmente después).
Empezá simple: una regla “Inmediata” con tipo Factura, todos los métodos de pago online y todos los tipos de cliente cubre la mayoría de los casos. Coordiná con tu contador el punto de venta y la alícuota.

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Emisión manual

Para facturar un pago puntual (o emitir una nota de crédito/débito), desde el detalle del pago:
1

Abrí el pago

En Pagos, hacé clic en el pago que querés facturar y ubicá la sección Comprobantes.Sección Comprobantes en el detalle de un pago
2

Registrá el comprobante

Con el botón + se abre el modal “Registrar comprobante”: elegí el tipo (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Recibo), la fecha, el concepto, el punto de venta y el monto (viene precargado con el total del pago, editable). Para una Factura elegís también la alícuota de IVA; para una Nota de Crédito o Débito, el comprobante al que aplica.
3

Confirmá

Fint envía la solicitud a ARCA y el comprobante queda asociado al pago, con su CAE y PDF descargable.
Reglas a tener en cuenta:
  • Un pago admite una factura válida; si necesitás corregirla, emitís una Nota de Crédito.
  • La Nota de Crédito requiere una factura o recibo previo; la Nota de Débito, una factura.
  • No se puede emitir una nota sobre otra nota.

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¿Cómo se anula una factura?

Por normativa de ARCA una factura no se anula: se emite una Nota de Crédito por el total, que la cancela fiscalmente. Ambos comprobantes quedan registrados.

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Estados y seguimiento

En el listado de Pagos, cada pago facturado muestra badges con sus comprobantes: F (Factura), NC (Nota de Crédito), ND (Nota de Débito), R (Recibo) — en verde si fue procesado por ARCA, en rojo si hubo un error. Dentro del pago, cada comprobante muestra su estado: Ante un Error (CUIT inválido, punto de venta no habilitado, datos fiscales incompletos), corregí el problema y volvé a emitir el comprobante manualmente desde el mismo pago. Los comprobantes procesados también quedan disponibles para el responsable de pago en su Portal de Contacto.

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Próximos Pasos

Configurar ARCA

Certificados y autorización, paso a paso

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Donde viven los comprobantes

Configuración

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