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Con ARCA conectado, Fint emite el comprobante sobre el pago: primero entra el cobro y después sale la factura, el recibo o la nota. Esta página es el mapa operativo: reglas, mail, emisión a mano y qué hacer cuando algo falla. Sirve para operar y para soporte.
Si todavía no terminaste Empezá a facturar en 4 pasos (en Configuración de ARCA), esta guía no aplica. Empezá por Conectar ARCA.

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Recorrido completo

1

Conectar ARCA

Datos fiscales, certificado, punto de venta de Web Services y al menos una regla. Sin eso no hay emisión.
2

Entra un pago

Online, manual o POS. El comprobante no nace de la orden: nace del pago.
3

Fint busca una regla activa

Recorre las reglas de arriba hacia abajo y usa la primera que coincide. Si ninguna calza, el pago queda sin facturar.
4

ARCA autoriza

El comprobante pasa a Procesado (con CAE y PDF) o a Error.
5

Se envía el mail, si está prendido

Recién cuando el PDF fiscal está listo. Si la regla o el alta manual tienen Enviar comprobante por email apagado, no sale correo.

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Conceptos

El comprobante siempre apunta a un pago. No se factura una orden suelta.

Factura

El comprobante principal de ese cobro

Recibo

Comprobante electrónico con CAE, alternativa a la factura

Nota de crédito

Anula o reduce una factura o un recibo

Nota de débito

Aumenta el importe de una factura

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La letra no se elige

Fint calcula A, B o C según tu condición y la del receptor:
  • Si sos Responsable Inscripto: A a Responsable Inscripto y Monotributista, B a Consumidor Final y Exento.
  • Si sos Monotributista o Exento: en el día a día es C.
Los tipos de cliente de la regla son Consumidor Final, Monotributista, Responsable Inscripto y Exento. 0% (Exento) en alícuota es el IVA del renglón, no la condición del receptor.

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A nombre de quién

Se factura al responsable de pago de ese cobro (su documento), no a quien apretó pagar en el checkout ni al estudiante. Si el responsable no tiene documento, Fint puede usar el del primer contacto de las órdenes (casi siempre el alumno). El “pagador asociado” del portal no entra en el PDF. Si el documento tiene 11 dígitos y no hay condición guardada, Fint consulta el padrón. Si no puede determinar la condición, trata al receptor como Consumidor Final.
Un documento mal cargado es la causa más frecuente de error. Revisá el CUIT o DNI del responsable antes de reintentar.

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Configuración de las reglas

En Configuración → Facturación → Facturación automática (también desde el paso 4 de Conectar ARCA). La pestaña Facturación automática solo aparece con el módulo ARCA activo. Pestaña Facturación automática: regla Facturar todos los cobros activa, Web Services, inmediata, 4 tipos de cliente, 0% y Email del comprobante en No se envía

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Cada campo

Si dos reglas se pisan, Fint avisa al guardar. No facturan dos veces: corre la primera que coincide (método + tipo de cliente). El único doble comprobante es el tipo Ambos (factura y recibo).

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Cómo se elige la regla

Cuando entra un pago, Fint recorre las reglas activas y aplica la primera que coincide con el método y el tipo de cliente. Una sola regla por pago. Si ninguna coincide, el pago queda sin comprobante. En el detalle vas a ver que las reglas saltearon este pago. Siempre podés emitir a mano. Detalle de un pago que las reglas activas saltearon
La regla Facturar todos los cobros del onboarding cubre todos los métodos (incluidos Pago Mis Cuentas y Pagos360) y los cuatro tipos de cliente, IVA 0%, y no envía el mail. Activá Enviar comprobante por email si la institución quiere que salga solo.

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Emitir a mano

Sirve para un cobro que las reglas no tomaron, para un pago viejo o para una excepción.
1

Abrí el pago

En Pagos, entrá al cobro y bajá a Comprobantes.Sección Comprobantes en el detalle de un pago
2

Registrar comprobante

El + abre Registrar comprobante. Elegí Factura o Recibo, la fecha, el concepto, el punto de venta y el monto (viene el total del pago; lo podés editar). En una factura también elegís la alícuota.
3

Confirmá

Fint envía el pedido a ARCA. Si sale bien, el comprobante queda Procesado, con CAE y PDF.
La fecha no puede ser de más de 10 días hacia atrás: es el tope que acepta ARCA. Además, ARCA exige que la fecha no sea anterior al último comprobante emitido de la misma serie (mismo punto de venta y tipo). Si no se indica una fecha, Fint la ajusta sola. Si se fuerza una anterior, falla con «ARCA exige que la fecha no sea anterior al último comprobante emitido (AAAA-MM-DD)». Un pago admite una factura válida. Si ya hay una, el modal no ofrece otra factura: para corregirla emitís una Nota de crédito. En el mismo modal está Enviar comprobante por email. Se manda cuando el PDF está listo, no al confirmar el clic. Con la facturación activa, Configuración de ARCA muestra Comprobantes este mes con el enlace Ver en comprobantes →.

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Email del comprobante

Hay un interruptor, en dos lugares: En la tarjeta de la regla (arriba), soporte ve Email del comprobante: “Se envía automáticamente” o “No se envía”.

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A quién le llega

  • Cobro de cuota / liquidación / pago suelto: al email del responsable de pago.
  • Compra de evento: al email del comprador de esa orden.
No le llega al alumno, no a la institución y no al pagador asociado del portal. Si el responsable está cargado y no tiene mail, la factura se emite igual y el correo se saltea: no se usa el mail del estudiante. Este mail no es el de Se acreditó tu pago. El de cobro sale antes y no adjunta el PDF. El fiscal es otro correo, más tarde, con el PDF, y solo si Enviar comprobante por email está prendido (la regla recomendada nace apagada). Si no hay email, Fint no falla la factura: el comprobante se emite igual y el mail se saltea.

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Cuándo sale

Recién con el comprobante Procesado y el PDF generado. Un envío ya registrado no se vuelve a mandar. Así se ve el mail de una factura. El PDF va adjunto y también se descarga del botón. Mail Tu factura ya está disponible: Factura B 0001-00000482, $ 95.000, Cuota marzo 2027, botón Descargar comprobante Asuntos: Tu factura ya está disponible · Tu recibo ya está disponible · Se emitió una nota de crédito · Se emitió una nota de débito. El PDF también queda en el Portal de Contacto cuando está procesado, aunque el mail esté apagado.

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Nota de crédito a mano

Por normativa, una factura no se borra. Se cancela con una nota de crédito.
1

Abrí el pago de la factura

Tiene que haber una factura o un recibo (que no sea E) en estado válido. Si el comprobante está en Error o Cancelado, no sirve de referencia.
2

Elegí Nota de crédito

En Registrar comprobante, el tipo pasa a Nota de crédito. Fint pide a qué comprobante aplica.
3

Revisá el importe

El monto viene el de la factura. Si ponés menos, es una nota parcial. Si es el total, la factura queda cancelada fiscalmente y ambos quedan en el pago.
4

Confirmá

ARCA autoriza la nota. El PDF queda en el mismo pago y, si correspondía, en el Portal de Contacto.
La factura original sigue Procesada. Quedan los dos comprobantes en el mismo pago: la factura y la NC. El listado muestra las pastillas F y NC. La Nota de débito solo se emite sobre una factura (no sobre un recibo ni sobre otra nota). Tampoco se emite una nota sobre otra nota. El mail de la nota no se configura aparte: si la factura original tenía el envío prendido, la nota también se manda; si no, no. El switch queda en Notificación heredada. Si el importe de la nota no es el de la factura, el modal avisa que va a quedar una diferencia entre ambos comprobantes.

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Estados

En el listado de Pagos, cada cobro facturado muestra F, NC, ND o R:
  • Verde: ARCA lo procesó.
  • Rojo: hubo un error.
En el detalle: Pago con comprobante en error y aviso para corregir el padrón de ARCA Ante un Error, corregí el dato (CUIT, punto de venta, condición) y usá Reintentar la emisión en el detalle del pago. No hace falta cargar otro comprobante si el intento se puede reenviar. CUIT mal, punto de venta o certificado: no se arregla solo. Caída de ARCA o numeración desfasada (código 10016): Fint reintenta solo, hasta 10 veces. Si quedó Pendiente más de media hora, pasa a Error y ahí se reintenta. El número del comprobante lo da ARCA por punto de venta de Web Services y tipo (Factura B y Recibo B no comparten correlativo). No se elige en Fint. No se comparte con factura en línea ni con controlador fiscal.

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Casos frecuentes

Revisá que haya una regla Activa cuyo método y tipo de cliente coincidan. Si el detalle dice que las reglas saltearon el pago, emití a mano o ajustá la regla. Si el comprobante quedó en Error, primero Reintentar la emisión.
El padrón no reconoce el documento del responsable. Corregilo en el contacto y volvé a emitir. No hace falta revertir el pago.
Emití una Nota de crédito por el total sobre esa factura. Quedan los dos comprobantes. No existe “borrar factura” en ARCA.
Eso registra la orden y el pago con ese movimiento. El comprobante fiscal, si corresponde, sale después por la regla, igual que cualquier otro cobro.
En Registrar comprobante cambiá el monto. El resto del pago puede quedar sin facturar, o cubrirse después con otro comprobante permitido (por ejemplo un recibo, si la regla o el modal lo habilitan).
El comprobante tiene que estar Procesado. Si está en error o pendiente, el portal no lo ofrece. También tiene que ser el responsable de ese pago.
Sí, si ARCA los tiene habilitados como Web Services. Cada regla elige uno. Con varios puntos, el onboarding no activa la regla recomendada: la creás a mano.
Facturas y recibos A, B, C (y E cuando corresponde), más notas de crédito y débito. No hay Recibo X en este flujo.
Tres chequeos, en este orden: 1) la regla o el alta manual tienen Enviar comprobante por email prendido (la recomendada nace apagada); 2) el comprobante está Procesado, no en error; 3) el responsable (o el comprador del evento) tiene email. El PDF igual puede estar en el portal.
La nota hereda el flag de la factura o el recibo original. Si esa factura se emitió sin mail, la nota tampoco sale. No hay un switch propio en la nota.
Gana la primera activa que coincide. Si se pisan, Fint avisa al guardar. Para soporte: mirá método, origen y tipo de cliente del pago y comparalo con cada regla de arriba hacia abajo.
La regla tiene Efectivo marcado (o Todos). Sacá ese método o creá una regla más chica y pausá la amplia.
Tiene que ser de Web Services y ARCA tiene que devolverlo. El de factura en línea o controlador fiscal no sirve. Si el CUIT no tiene ninguno, el editor muestra un aviso amarillo y te manda al paso 3 de Conectar ARCA.

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Próximos pasos

Conectar ARCA

Datos, certificado, punto de venta y primera regla

Pagos

Historial y comprobantes de cada cobro

Portal de Contacto

Donde la familia descarga el PDF

Conectar ARCA

Cuatro pasos: datos en la factura, certificado, punto de venta y una regla para emitir solo