Gestionar Órdenes

Entrá en Órdenes y abrí la pestaña del mismo nombre para consultar las órdenes disponibles en el listado general.

​

Leer el listado

Cada fila muestra el número de orden, la descripción, el vencimiento, el cliente, el importe y el estado. El buscador reconoce el número de orden, el cliente, la descripción y el nombre de la liquidación. También podés filtrar las órdenes disponibles por Estado y Etiquetas. Una fecha vencida se muestra en rojo solo cuando la orden continúa Por Cobrar.

​

Estados de una orden

​

Abrir el detalle

Seleccioná una fila para abrir el panel Orden de pago. Sus secciones dependen del origen y del estado de la orden.

• Actividad reúne los cambios registrados y los intentos de pago online rechazados.
• Pagos muestra los cobros asociados y permite registrar uno cuando corresponde.
• Items desglosa cargos, descuentos y total.
• Detalle muestra importe, estado, fechas y descripción o liquidación de origen.
• Entradas aparece cuando la orden tiene compras de un evento asociadas.

​

Ver por qué no se pudo pagar

Si una familia intentó pagar online y el pago fue rechazado, Actividad lo muestra en rojo como Intento de pago fallido con el motivo, por ejemplo Fondos insuficientes. Así podés explicarle qué pasó sin consultar a soporte. Debajo, en gris, figura qué significa y qué puede hacer la familia, qué respondió el procesador con su código, y la tarjeta y las referencias para buscar el intento en el panel del procesador. Cuando el banco pidió verificación 3D Secure, la línea aparece en ámbar. No es un rechazo: el banco pidió que el titular confirme la compra. Si después no hay pago, no la completó. Funciona con Stripe, Mercado Pago, Pagos Online, Nuvei y Pagos360.

​

Revisar vencimiento y mora

Cuando corresponde, el detalle separa el importe base, el saldo pendiente y el interés por mora. La mora depende de que el item permita generarla y de las reglas definidas en Intereses por mora. En una orden Por Cobrar o todavía no enviada, el detalle puede mostrar el control de mora si alguno de sus items la admite.

​

Cancelar una orden

En el detalle, Cancelar da de baja esa orden (no el lote) solo si está Por Cobrar. En Pago parcial el botón no aparece. Puede pedirte si también desuscribís los items. Las canceladas salen del listado general. Si la familia arrancó un pago por transferencia o cupón (Rapipago, Pago Fácil, Link Pagos) y el checkout sigue vigente, la orden muestra Intento de pago en progreso y no deja editar items. Hay que cancelar el intento en el portal o esperar a que venza. Un cobro con tarjeta no deja este bloqueo. También podés Reenviar por email (si no está Pagada/Bonificada), editar el vencimiento (no en Pagada ni Pago parcial) y el switch Genera mora en Por Cobrar.

​

Registrar un pago

Desde Pagos, usá el botón + para registrar un cobro manual cuando la orden esté Por Cobrar o tenga Pago parcial. Consultá medios, importe pendiente y comportamiento de pagos parciales en la guía de Pagos.

​

Exportar

Usá Exportar para descargar las órdenes. El modal permite elegir fechas, items, etiquetas, liquidaciones y estados antes de generar el archivo.

​

Importar desde Excel (avanzado)

La importación crea varias órdenes desde el modelo .xlsx disponible en el modal. No es una versión masiva del formulario manual: algunas columnas ejecutan acciones adicionales. Antes de seleccionar Importar, revisá todas las filas y las reglas de facturación de la organización. Si solo querés crear órdenes pendientes, dejá vacías ambas columnas de pago. Descargá siempre el modelo actual desde el modal. El importador acepta archivos .xlsx. Conservá los encabezados.

​

Próximos pasos