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Esta página amplía el recorrido básico. Abrí el caso que te toca; el resto puede quedar cerrado. Antes de conciliar, verificá el responsable, las personas alcanzadas, las órdenes seleccionadas y el Total a conciliar.
En el detalle del movimiento, Acciones → Revertir conciliación. Fint anula el pago que había creado (y la orden, si la conciliación la había creado con Crear factura) y vuelve el movimiento a En revisión o Con sugerencias. Hay que revertir antes de cambiar la fecha o de borrar.Si el movimiento estaba vinculado a un pago que ya existía, la acción se llama Desvincular pago. El movimiento vuelve a quedar pendiente y el pago y sus órdenes no se modifican: no se anula nada.Si en cambio borrás el pago desde Pagos (Eliminar pago manual), el movimiento se libera igual: deja de estar Conciliada, vuelve a mostrar la sugerencia y la orden vuelve a Por Cobrar. Si la conciliación había creado la orden, la orden queda pendiente: borrar el pago no la borra.Un pago vinculado (el que ya existía y conectaste con Vincular) no se puede borrar desde Pagos mientras siga vinculado. Primero usá Acciones → Desvincular pago en el movimiento y después borralo.
Pasa cuando la familia pagó y alguien registró el pago en la orden (efectivo, transferencia u otro medio manual) antes de importar el extracto. No crees un pago nuevo: vinculá el movimiento al que ya existe y evitás el duplicado.Al registrar ese pago, las sugerencias que apuntaban a la orden desaparecen y el movimiento vuelve a En revisión.
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Revisá la tarjeta Pago ya registrado

En el detalle del movimiento, Fint muestra con la etiqueta Mismo monto los pagos manuales del mismo importe, aplicados a una orden activa y cercanos en fecha: hasta 15 días antes o después si el movimiento no tiene responsable, y hasta 90 si ya lo tiene.Cada fila indica medio, número de pago, pagador, orden, fecha y cuántos días antes o después del movimiento se registró.Movimiento de ochenta y un mil trescientos pesos sin contacto asignado con la tarjeta Pago ya registrado: transferencia manual número 75 de Lucía Herrera para la Cuota de septiembre 2026, registrada tres días antes, con el botón Vincular
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Vinculá

Presioná Vincular en la fila que corresponde y confirmá. El movimiento queda conciliado con ese pago, sin crear uno nuevo, y toma como responsable al pagador del pago.Confirmación ¿Vincular al pago #75? que aclara que no se crea un pago nuevo, que se asigna a Lucía Herrera como pagador y que se puede desvincular después
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Verificá el resultado

Aparece el aviso Movimiento vinculado al pago. El movimiento queda Conciliada y muestra la sección Pago Asociado.
Si la tarjeta no aparece, usá Acciones → Vincular a un pago existente y buscá por pagador, documento, referencia o número de pago. Los pagos que no se pueden vincular muestran el motivo: el monto no coincide, es de otro pagador o no está aplicado a ninguna orden activa.
Si te equivocaste de pago, usá Acciones → Desvincular pago. El movimiento vuelve a quedar pendiente y el pago no cambia.
Movimientos lista los ingresos. Los débitos (comisión, impuesto) se ven en la tarjeta del extracto. Para no revisarlos, armá una regla Ignorar transacción por la descripción antes de importar.
Por ejemplo, un traspaso entre cuentas propias de la institución. En el detalle del movimiento, presioná Acciones → Ignorar movimiento, escribí un motivo si querés y confirmá con Ignorar.Confirmación ¿Ignorar movimiento? sobre un traspaso de doscientos cincuenta mil pesos, con el motivo Movimiento entre cuentas propias del colegioEl movimiento queda Ignorada, deja de figurar como pendiente y no recibe sugerencias. Lo encontrás en la pestaña Ignorado. Para devolverlo a pendiente, abrilo y presioná Restaurar movimiento.Si el mismo tipo de movimiento se repite en cada extracto, conviene una regla Ignorar transacción. Ignorar movimiento es para uno puntual.
Sí. Sirve para una donación, una inscripción o un ingreso sin cuota. Si la cuota ya existe, seleccionála: no dupliques.En el detalle del movimiento, presioná Acciones → Crear factura. Se abre Crear factura con el contacto, el monto del movimiento, una descripción y el vencimiento. Arriba hay dos botones:
  • Crear factura y conciliar: arma la orden, la marca pagada con ese movimiento y lo deja Conciliada. El monto tiene que coincidir con el del movimiento.
  • Crear factura: solo arma la orden, sin conciliar.
El pago queda a nombre del responsable asignado al movimiento (en el detalle del pago, Pagado por). Así el recibo de ARCA sale a nombre de quien transfirió, igual que cuando pagás una cuota existente. Asigná el responsable correcto antes de crear la factura.En el detalle de la orden, Origen dice Conciliación bancaria · Creada al conciliar un movimiento. Si la conciliación tuvo saldo a favor, la orden de la diferencia dice Conciliación bancaria · Diferencia de una conciliación.
La regla no es retroactiva. Corre al importar o al reabrir un movimiento sin contacto. Guardar no reprocesa el extracto. No auto-concilia: solo prepara (contacto, categoría, ignorar).
Una persona puede transferir el total de órdenes que pertenecen a distintos integrantes de una familia.Para conciliarlas juntas, ambas personas deben estar vinculadas al mismo responsable de pago en Fint.
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Asigná el responsable

Abrí el movimiento y asigná a la persona que realizó el pago.Fint reúne las órdenes pendientes de todas las personas vinculadas a ese responsable. Cada orden indica a quién pertenece.
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Revisá las órdenes

Seleccioná únicamente las órdenes incluidas en la transferencia.Si Fint encuentra una combinación exacta, puede mostrarlas ya seleccionadas con la etiqueta Recomendado.En este ejemplo, las órdenes de $40.000,00 y $60.000,00 suman una transferencia de $100.000,00.Dos órdenes de personas diferentes seleccionadas para conciliar una transferencia exacta de cien mil pesos
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Conciliá y verificá

Confirmá que Total a conciliar coincida con el movimiento y presioná Conciliar.Fint registra un único pago por transferencia, deja ambas órdenes Pagadas y cambia el movimiento a Conciliada.
Si una orden no aparece, comprobá primero que su titular esté vinculado al responsable asignado y que la orden continúe pendiente. No concilies otra orden solo para completar el importe.
Para una orden pendiente sin pagos anteriores, Fint calcula la mora a la fecha guardada en el movimiento bancario.La fecha de carga del archivo y el día en que conciliás no reemplazan esa fecha.Si la transferencia ocurrió el 13 de julio, Fint muestra la mora calculada hasta ese día. El importe depende de la configuración de la institución.Antes de continuar, distinguí por qué querés cambiar el resultado:
  • Si la fecha del movimiento es incorrecta, corregila con respaldo del banco.
  • Si la fecha es correcta pero la institución decide no cobrar la mora, quitá la mora de esa orden.
Usá este camino cuando el movimiento quedó fechado después del día en que la persona realmente transfirió.
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Revertí la conciliación

Si el movimiento ya está Conciliada, bajá hasta Acciones, presioná Revertir conciliación y confirmá.Fint desvincula el pago y vuelve a dejar disponible la orden. La fecha no se puede cambiar mientras el movimiento continúa conciliado.
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Actualizá la fecha

En Detalle, presioná la fecha, elegí el día respaldado por el extracto o comprobante y agregá el motivo del cambio.
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Revisá la nueva sugerencia

Fint vuelve a calcular las órdenes y la mora con la fecha corregida.Si una cuota vencía el 10 y la transferencia ocurrió el 9, el total vuelve a ser únicamente el capital.
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Volvé a conciliar

Comprobá el responsable, la orden y el total antes de presionar Conciliar otra vez.
No cambies la fecha para evitar una mora válida. La fecha del movimiento debe coincidir con la evidencia bancaria; para una excepción comercial, usá la quita individual.
Usá este camino cuando la transferencia fue posterior al vencimiento, pero la institución decide no cobrar la mora de esa cuota.Para que aparezca este desglose, la institución debe tener intereses por mora configurados y la orden debe generar mora.
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Revisá el desglose

En Conciliar, ubicá la orden correcta y la línea Incluye mora, que también indica la fecha usada para calcularla.En el ejemplo, la transferencia es de $90.000,00 y la orden suma $90.450,00 con mora. Antes de quitarla, el resumen deja $450,00 pendientes.Orden por noventa mil cuatrocientos cincuenta pesos con cuatrocientos cincuenta pesos de mora calculada al 13 de julio
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Eliminá la mora

Presioná la cruz junto al importe de mora. Fint vuelve a calcular esa orden y el Total a conciliar.Confirmá que el total coincida con el capital transferido antes de continuar.
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Conciliá

Presioná Conciliar y verificá el pago asociado y el estado de la orden.
La quita desactiva Genera mora en esa orden. No cambia otras órdenes, pero permanece aunque reviertas la conciliación. Si necesitás cobrarla otra vez, abrí la orden y volvé a habilitar Genera mora.
Hay dos situaciones distintas y cada una tiene su camino.
  • Una transferencia suelta por el excedente: la cuota del mes ya cerró y después entra otro movimiento, por ejemplo $1.000,00.
  • Un excedente dentro de la misma transferencia de la cuota: transfirieron más de lo que debían y, al conciliar esa cuota, sobra diferencia.
El saldo a favor se aplica a la próxima cuota con alguno de estos caminos.
Usá este camino cuando el excedente es un movimiento aparte y la cuota de ese mes ya está pagada.No hace falta crear un saldo a favor ni adelantar la factura del mes siguiente.
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Dejá el movimiento pendiente

Asigná el responsable si todavía no está, y no lo concilies. El movimiento puede seguir En revisión.
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Esperá la orden del mes siguiente

Cuando exista esa orden Por Cobrar, abrí el movimiento. Fint muestra las órdenes pendientes de las personas vinculadas a ese responsable, aunque la transferencia sea de un mes anterior.
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Aplicá primero esos pesos

Seleccioná solo la orden nueva, marcá que queda parcial y presioná Conciliar.Fint registra un pago por el importe de la transferencia y deja la orden en Pago parcial, con el resto pendiente. Cuando entre el resto de la cuota, conciliá ese segundo movimiento contra el saldo que quedó.
En el ejemplo de $1.000,00 sueltos, esos mil se aplican primero a la cuota siguiente. El mes no tiene que “encontrarlos” solo: los aplicás vos cuando la orden ya existe.
Usá este camino cuando, al conciliar una cuota, la transferencia es mayor que las órdenes seleccionadas.
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Conciliá la cuota

Seleccioná las órdenes que cubre la transferencia. El resumen va a mostrar una diferencia a favor.
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Creá la factura por la diferencia

Fint abre Crear factura por la diferencia. La descripción por defecto es Saldo a favor; podés cambiarla. Confirmá con Crear factura y conciliar.En el ejemplo, la transferencia es de $76.000,00 y la cuota de agosto es de $75.000,00. Fint propone crear $1.000,00 a nombre de Valentina Rodríguez.Diálogo para crear una factura Saldo a favor de mil pesos a nombre de Valentina RodríguezFint crea esa orden, la deja Pagada en la misma conciliación y registra el pago por transferencia.
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Llevalo vos a la próxima cuota

Anotalo y, cuando exista la próxima orden, agregale a mano un descuento por ese importe. Recién ahí la cuota nueva cierra por el neto.
La factura Saldo a favor deja asentado el crédito. Se consume cuando aplicás el descuento en la cuota siguiente.
Usá este camino cuando todavía están conciliando el mes actual, saben que sobran pesos y quieren dejarlos imputados ahora.
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Creá la orden siguiente

Desde el movimiento podés usar Crear factura, o crear la orden desde Órdenes. Tiene que quedar Por Cobrar y vinculada a la misma persona o familia.
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Conciliá este mes y el siguiente juntos

Seleccioná la cuota actual y la nueva.Si la transferencia cubre toda la primera y solo una parte de la segunda, Fint pide Conciliar con una factura parcial: elegí cuál orden queda parcial. La del mes actual debe quedar cubierta; la diferencia se aplica a la siguiente.
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El mes que viene partís de un pago parcial

La orden nueva queda Pago parcial. Cuando entre el resto, conciliá ese movimiento contra el saldo pendiente. Si otra vez pagan de más, podés repetir el mismo esquema.
Si la cuota de este mes ya está pagada y solo quedó un movimiento suelto, no hace falta este camino: usá Dejá la transferencia suelta y aplicala a la próxima cuota.
Que el archivo tenga más filas que la pantalla no implica necesariamente que se haya perdido un ingreso.Revisá estas causas antes de volver a cargar el extracto:
La tarjeta del extracto conserva el total de movimientos importados y, cuando existen, los duplicados omitidos y las advertencias. También separa ingresos, egresos y el avance de revisión.
Si sigue faltando un ingreso válido, guardá el archivo original y registrá:
  • El banco y la cuenta seleccionada.
  • El nombre del archivo y la hora de carga.
  • La fecha, el importe y el concepto de una fila que no aparece.
  • Los movimientos importados, duplicados y advertencias que muestra la tarjeta.
Con esos datos se puede distinguir una fila omitida por el formato, un duplicado o un problema de importación sin volver a cargar el archivo a ciegas.
Después de asignar el responsable, Fint muestra las órdenes Por cobrar y Pago parcial de todas las personas vinculadas. No importa si son de meses distintos.La sugerencia prefiere un combo del mismo mes. Si el importe solo cierra juntando meses, puede proponer ese combo con menos certeza, o no proponerlo: en ese caso seleccioná las órdenes a mano.
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Asigná el responsable

Abrí el movimiento y asigná a quien transfirió. Fint reúne las órdenes pendientes de esa familia, también las de períodos anteriores.
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Revisá qué meses cubre la transferencia

Seleccioná únicamente las órdenes incluidas en el comprobante.Si Fint sugiere un grupo, comprobá mes, persona e importe antes de aceptarlo. Un importe que cae entre el capital y el capital más mora de un mes suele ser ese mes, no una mezcla.En este ejemplo, Cuota de junio 2026 por $40.000,00 y Cuota de julio 2026 por $60.000,00 suman la transferencia de $100.000,00.Dos cuotas de junio y julio de Sofía Rodríguez seleccionadas para conciliar una transferencia de cien mil pesos
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Si no alcanza para todas

Cuando la transferencia cubre algunas órdenes enteras y deja una incompleta, Fint pide Conciliar con una factura parcial. Elegí cuál orden queda en Pago parcial. Las demás deben quedar cubiertas.Si al pagar las demás por completo no sobra para dejar una sola orden parcial, sacá alguna de la selección.
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Conciliá

Confirmá el Total a conciliar y presioná Conciliar. Las órdenes cubiertas quedan Pagadas. La que no cierra queda Pago parcial con el resto pendiente.
No agregues otra orden solo para completar el importe. Si sobra diferencia, usá ¿Qué hago si quedó un importe de más?.
Un pago parcial primero cubre el capital. La mora recién empieza a cobrarse cuando el capital de esa orden ya está cubierto.Si la transferencia es posterior al vencimiento y no alcanza para cancelar la orden, Fint congela la mora a la fecha del movimiento. Los días siguientes no la siguen aumentando.
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Revisá el desglose

En Conciliar, la orden muestra el capital y la línea Incluye mora con la fecha usada para calcularla.Si el importe no cubre todo, el resumen deja un restante. Ese restante incluye la mora que no se pagó todavía.En el ejemplo, la transferencia es de $50.000,00 y la orden suma $90.450,00 con mora. Fint marca Queda parcial, aplica los cincuenta mil al capital y deja $40.450,00 pendientes.Pago parcial de cincuenta mil pesos sobre una cuota de julio con cuatrocientos cincuenta pesos de mora congelada al 13 de julio
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Conciliá el parcial

Presioná Conciliar. La orden pasa a Pago parcial. El movimiento queda Conciliada.
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El próximo pago usa la mora congelada

Cuando entre el resto, Fint vuelve a mostrar esa orden. La mora pendiente es la que quedó congelada, menos lo que ya se hubiera aplicado. No se recalcula al día de hoy.
En una orden Pago parcial no podés apagar Genera mora. Si la institución no quiere cobrar esa mora, revertí la conciliación, quitá la mora sobre la orden pendiente y volvé a conciliar.Si revertís el parcial, la mora se descongela y vuelve a calcularse con las reglas vigentes.
La fecha que congela la mora es la del movimiento, no el día en que conciliás. Si esa fecha está mal, corregila como en ¿La fecha del movimiento define la mora?.
No. La factura Saldo a favor deja asentado el excedente como una orden Pagada, y el crédito se aplica a la cuota nueva con uno de estos caminos:

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Órdenes

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