> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.fint.app/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Comprobantes de proveedores > Subí facturas, notas de crédito, tickets y gastos, revisalos y aprobalos para que cuenten como deuda; anulá lo que se cargó por error En **Comprobantes** cargás lo que te facturan tus proveedores: facturas, notas de crédito y de débito, tickets, recibos y gastos sin comprobante. Todo entra **Por revisar** y recién cuando lo aprobás cuenta en la cuenta corriente del proveedor: una factura, nota de débito, ticket o gasto suma deuda; una nota de crédito queda como crédito a favor del colegio, y un recibo no cambia el saldo. Necesitás ser **Administrador**. ## Estados de un comprobante | Estado | Qué significa | | - | - | | **Faltan datos** | Subiste el archivo pero falta algún dato obligatorio. No se puede aprobar hasta completarlo. | | **Por revisar** | Tiene todos los datos. Todavía no cuenta como deuda. | | **Por pagar** | Aprobado. La deuda está en la cuenta corriente del proveedor. | | **Pago parcial** | Aprobado y pagado en parte. | | **Pagado** | Aprobado y saldado. | | **Anulado** | Se dio de baja. Conserva su historia pero no cuenta como deuda. | Las pestañas **Todos**, **Por revisar**, **Por pagar** y **Pagados** (y **Anulados**, cuando hay alguno) separan cada grupo. ## Subir un comprobante **1. Elegí el archivo** Tocá **Subir comprobante** y arrastrá el PDF o la foto, o hacé clic para elegirlo. Podés subir hasta 20 archivos por vez, de hasta 20 MB cada uno (PDF, JPG o PNG). Cada archivo tiene que ser un solo comprobante: si un PDF reúne varias facturas, separalas antes de subirlas. **2. Fint lee los datos** Lee proveedor, tipo, número, fechas e importes y deja el comprobante en **Por revisar**. Si no encontró algún dato obligatorio, queda en el grupo **Faltan datos**. ![Panel Subir comprobantes: arrastrar los comprobantes o hacer clic para elegirlos, PDF, JPG o PNG hasta 20 MB cada uno y 20 por vez](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-subir.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=bcf764309f37cfbb4cc04050c7effd39) La subida sigue aunque cierres el panel. Un aviso te dice cuántos quedaron en **Por revisar** y cuántos necesitan que completes datos. Si un archivo ya estaba cargado, te lo avisa y no lo duplica. Desde la ficha de un proveedor, **Subir comprobante** hace lo mismo y sugiere ese proveedor si el archivo no trae el CUIT. ## Completar y revisar Abrí el comprobante desde **Por revisar**. A la izquierda ves el archivo y a la derecha el formulario, para controlar uno contra el otro. ![Factura C de Imprenta del Sur en Faltan datos: a la izquierda el PDF y a la derecha el formulario con proveedor, tipo Factura, tipo fiscal Factura C, punto de venta 0002, número 00004475, fechas, importe total 96.800, tratamiento Sin IVA discriminado y rubro Librería](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-completar.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=859b51a681f370b304a8fa72927647b9) * **Proveedor**: si el proveedor todavía no está cargado, Fint te lo muestra como sugerencia y podés crearlo desde ahí con **Crear proveedor**. * **Tipo de comprobante**: Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Ticket, Gasto sin comprobante o Recibo de pago. En facturas y notas elegís también el **Tipo fiscal** (facturas A, B, C o M; notas de crédito y de débito A, B o C), el **Punto de venta** y el **Número de comprobante**. * **Fecha de emisión**, **Vencimiento** y **Descripción**. * **Importes**: el **Importe total** y, si tu organización pide el desglose, el **Tratamiento de IVA**. En una factura A cargás neto gravado, no gravado, exento y cada impuesto o percepción. Fint te avisa si la suma **Coincide con el importe total**. * **Campos adicionales**, como el **Rubro**. ![Desglose de la factura: neto gravado 542.000, IVA 21% por 113.820, el aviso Coincide con el importe total y el rubro Librería](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-desglose.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=05441cabf2c02da356e5cb7e91803947) Tocá **Guardar comprobante**. Si estaba en **Faltan datos**, pasa a **Por revisar**. > [!NOTE] > > Una **nota de crédito** aprobada queda como crédito a favor del colegio; se usa al pagar otras facturas. Un **recibo de pago** respalda un pago y no suma deuda. Ver [Anticipos y créditos](https://docs.fint.app/docs/guides/proveedores-creditos.md). Mientras está **Por revisar** podés cambiar cualquier dato; **Guardar cambios** los confirma y **Descartar cambios** los deshace. Si un archivo no corresponde, en el menú **⋯** elegí **Descartar**: sale de Por revisar sin guardarse como comprobante. ![Confirmación Descartar archivo: sale de Por revisar sin guardarse como comprobante y se puede volver a subir](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-descartar.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=c97630432e2412daaa66488eac626517) ### Comprobante parecido Si cargás un comprobante sin número fiscal (un ticket o un gasto) del mismo proveedor, tipo, fecha, moneda e importe que otro ya subido, Fint te frena antes de guardarlo. Abrí el existente para compararlo. Si es otra operación, marcá la confirmación y tocá **Crear otro comprobante distinto**; si es el mismo, **Volver a la subida** y descartalo. ![Diálogo Revisa este comprobante parecido: gasto sin comprobante de Mantenimiento Integral Sur del 05/11/2026 por 18.000 pesos, con enlace al comprobante existente](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-parecido.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=f421722008eb44f754809f1d3ef246bf) Con facturas y notas, el número fiscal ya evita duplicados: no se puede cargar dos veces un comprobante con el mismo CUIT del emisor, tipo fiscal, punto de venta y número, aunque ese CUIT esté en dos fichas de proveedor. Una factura y una nota de crédito sí pueden compartir punto de venta y número, porque su tipo fiscal es distinto. ## Aprobar Con el comprobante revisado, tocá **Aprobar comprobante** (o elegilo en el menú **⋯** de la fila). Si cambiaste algo, primero **Guardar cambios**. ![Factura 0002-00004475 de Imprenta del Sur en estado Por revisar con el botón Aprobar comprobante](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-por-revisar-detalle.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=82841bd15ceebbf6a520d209cc1f1c39) Una factura, nota de débito, ticket o gasto pasa a **Por pagar** y su importe suma a la deuda del proveedor. Una nota de crédito aprobada queda como crédito a favor y un recibo no cambia el saldo (ver el aviso de [Completar y revisar](#completar-y-revisar)). ![Factura 0003-00004521 en estado Por pagar con el aviso Comprobante aprobado, el botón Deshacer y la acción Registrar pago](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-aprobado.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=9ebd2d1b53241a0262e6e3a789440918) ¿Te equivocaste? El aviso **Comprobante aprobado** tiene **Deshacer** durante unos segundos, y el comprobante vuelve a **Por revisar**. Un comprobante aprobado ya no se edita. Si los importes estaban mal, usá **Corregir importes** desde su menú **⋯**: ver [Cuenta corriente](https://docs.fint.app/docs/guides/proveedores-cuenta-corriente.md). Para pagarlo, **Registrar pago**: ver [Registrar pagos](https://docs.fint.app/docs/guides/proveedores-pagos.md). ## Archivos y actividad Al final del comprobante están sus **Pagos** (una vez aprobado), sus **Archivos** y la **Actividad**. Con **+** en Archivos adjuntás otro documento (por ejemplo, el remito). En Actividad ves quién lo cargó, lo aprobó o le adjuntó archivos, y podés dejar una nota. Para quitar un archivo o borrar una nota, ver [Archivos y notas](https://docs.fint.app/docs/guides/proveedores-directorio.md#archivos-y-notas). ![Detalle de la factura con Pagos pendiente 655.820, el PDF en Archivos y la actividad: cargó, adjuntó, aprobó y una nota sobre cuadernos pendientes de entrega](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-detalle-actividad.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=2447ead93f21c1f4c6c94a71cef691fd) ## Anular un comprobante Si un comprobante se cargó por error, en su menú **⋯** elegí **Anular comprobante**. Podés dejar un motivo. Deja de contar como deuda desde hoy y conserva su historia. ![Diálogo Anular comprobante con el motivo Se cargó por error: lo pagó la cooperadora](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-anular.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=0017f2fc0b2265e6a28f824a27d73f9f) Si el comprobante ya tiene pagos o créditos aplicados, primero hay que revertirlos. Una nota de crédito con un reintegro registrado tampoco se anula: si el reintegro fue un error, [corregilo](https://docs.fint.app/docs/guides/proveedores-creditos.md#registrar-un-reintegro) primero. Los anulados quedan en la pestaña **Anulados**. ![Pestaña Anulados con el gasto de Mantenimiento Integral Sur por 18.000 pesos en estado Anulado](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-anulados.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=5505ad8febae914cb81319181c3d034b) ## Encontrar comprobantes * **Buscar…** por número, descripción o proveedor. * **Proveedor** filtra por uno; **+** agrega filtros por moneda, si tiene adjunto, fechas de emisión o vencimiento, o un campo como el **Rubro**. * En **Todos**, el botón de vista permite **Agrupar por** estado o vencimiento (vencidos, vencen hoy, próximos 7 días) y **Ordenar por** vencimiento, fecha de emisión, importe o carga más reciente. ![Comprobantes filtrados por Librería San Martín: una factura Por pagar de 655.820 pesos que vence en 9 días](https://mintcdn.com/fint-e4e4c19c/bYq0zW3vmj08Vylc/docs/images/proveedores/comprobantes-filtro-proveedor.png?fit=max\&auto=format\&n=bYq0zW3vmj08Vylc\&q=85\&s=0b97d167ab32c4c9d3c2091227469806) Para cargar muchos comprobantes desde una planilla, ver [Importar desde Excel](https://docs.fint.app/docs/guides/proveedores-importaciones.md). ## Preguntas frecuentes > [accordion] Subí una factura y no aparece en la cuenta corriente > > Todavía no está aprobada. Buscala en **Por revisar** y tocá **Aprobar comprobante**. > [accordion] No puedo aprobar un comprobante > > Le faltan datos (grupo **Faltan datos**) o tiene cambios sin guardar. Completá lo marcado y tocá **Guardar comprobante** o **Guardar cambios**. Si el comprobante muestra el aviso **Comprobante anterior a la fecha de corte de los saldos**, es un registro histórico: su deuda ya está en el [saldo anterior](https://docs.fint.app/docs/guides/proveedores-saldos-anteriores.md) y no se aprueba. > [accordion] Cargué una factura en dólares > > Elegí la moneda **USD** y cargá la cotización acordada y su fecha. La deuda queda en pesos; el importe en dólares es informativo. Si no ves la opción, habilitá USD en **Configurar campos → Moneda**. > [accordion] No me deja anular una factura > > Tiene pagos o créditos aplicados. Revertilos primero desde la orden de pago o el crédito. Si es una nota de crédito con un reintegro registrado por error, corregí antes el reintegro. 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