> ## Documentation Index
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# Gestionar Órdenes
> Buscá órdenes, interpretá sus estados y revisá su detalle
Entrá en **Órdenes** y abrí la pestaña del mismo nombre para consultar las órdenes disponibles en el listado general.
Esta guía describe la vista **Administrador**. Importar, exportar, cancelar órdenes y registrar pagos manuales requieren ese rol.
## Leer el listado
Cada fila muestra el número de orden, la descripción, el vencimiento, el cliente, el importe y el estado.
El buscador reconoce el número de orden, el cliente, la descripción y el nombre de la liquidación. También podés filtrar las órdenes disponibles por **Estado** y **Etiquetas**.
Las órdenes canceladas no aparecen en el listado general. Aunque la opción **Cancelada** figure en el filtro, no las recupera en la versión actual.
Las órdenes de Evento que siguen Por Cobrar tampoco aparecen en este listado. Consultalas desde el flujo de [Eventos](/docs/guides/eventos) correspondiente.
Una fecha vencida se muestra en rojo solo cuando la orden continúa **Por Cobrar**.
No uses la eliminación en lote. El flujo actual no protege de forma consistente las órdenes con Pago parcial y puede informar éxito aunque alguna operación falle.
## Estados de una orden
Conserva un importe pendiente de pago.
El importe quedó cubierto en su totalidad.
Tiene un pago registrado y todavía conserva saldo pendiente.
Sus items y descuentos dejaron el total en cero.
Es un filtro para órdenes Por Cobrar cuya fecha ya pasó.
**Vencida** no es un estado independiente. En el listado actual, el filtro considera órdenes Por Cobrar con una fecha anterior a hoy.
## Abrir el detalle
Seleccioná una fila para abrir el panel **Orden de pago**. Sus secciones dependen del origen y del estado de la orden.
* **Actividad** reúne los cambios registrados.
* **Pagos** muestra los cobros asociados y permite registrar uno cuando corresponde.
* **Items** desglosa cargos, descuentos y total.
* **Detalle** muestra importe, estado, fechas y descripción o liquidación de origen.
* **Entradas** aparece cuando la orden tiene compras de un evento asociadas.
## Revisar vencimiento y mora
Cuando corresponde, el detalle separa el importe base, el saldo pendiente y el interés por mora.
La mora depende de que el item permita generarla y de las reglas definidas en [Configuración](/docs/guides/configuracion#intereses-por-mora).
En una orden **Por Cobrar** o todavía no enviada, el detalle puede mostrar el control de mora si alguno de sus items la admite.
## Registrar un pago
Desde **Pagos**, usá el botón **+** para registrar un cobro manual cuando la orden esté Por Cobrar o tenga Pago parcial.
Consultá medios, importe pendiente y comportamiento de pagos parciales en la [guía de Pagos](/docs/guides/pagos#registrar-pagos-manuales).
## Exportar
Usá **Exportar** para descargar las órdenes. El modal permite elegir fechas, items, etiquetas, liquidaciones y estados antes de generar el archivo.
## Importar desde Excel (avanzado)
La importación crea varias órdenes desde el modelo `.xlsx` disponible en el modal. No es una versión masiva del formulario manual: algunas columnas ejecutan acciones adicionales.
Si una fila incluye **Fecha Pago** y **Medio de Pago**, Fint crea la orden como Pagada y registra el pago. Ese evento puede activar una regla automática de facturación ARCA.
El archivo fuente queda almacenado en el servicio remoto de archivos configurado para Fint. No se usa solo de forma temporal durante la importación.
Antes de seleccionar **Importar**, revisá todas las filas y las reglas de facturación de la organización. Si solo querés crear órdenes pendientes, dejá vacías ambas columnas de pago.
Descargá siempre el modelo actual desde el modal. El importador acepta archivos `.xlsx`.
## Próximos pasos
Registrá un cobro puntual.
Prepará órdenes en lote desde items asignados.